深圳市人民政府外事办公室2016年部门预算情况

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、市有关外事、港澳工作的法律、法规和政策，起草相关的地方性法规、规章草案。2.承担组织协调和处理重要外事、港澳工作和涉外活动事务的责任。3.负责组织接待访深的重要外宾、友好人士和来深公务活动的各国驻华使（领）馆官员等；管理、组织在深举行的重大涉外活动。4.负责因公出访管理工作。5.负责公务护照、出境证明、因公往来港澳通行证及签注的颁发和管理工作；为因公出国人员申办外国签证；审发外国人入境签证通知。6. 协调处理各类涉外案（事）件和领事保护工作。7.负责深港澳政府间的联络及合作事务安排，官方、半官方交往及深港澳边境事务。8.指导、管理与外国友好城市交往等工作。9.负责统筹推进全市国际化城市建设。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　市外事办部门预算包括本级预算。系统总编制数101人，实有人数97人；离休2人，退休29人。已实行公务用车改革，实有车辆10辆，包括定编车辆7辆和非定编车辆3辆。

　　三、2016年主要工作目标

　　市外事办2016年主要工作目标包括：1.加强党对外事港澳工作的集中统一领导，做好战略规划和政策研究；2.结合深圳对外合作战略，主动服务国家总体外交； 3.加强友城网络建设和实质合作；4.推进深圳国际化城市建设；5.全面深化深港澳合作；6.加强外事涉外管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

　　2016年市外事办部门预算收入5685万元，比2015年增加917万元，增长19.23%，其中：财政预算拨款5685万元。

　　2016年市外事办部门预算支出5685万元，比2015年增加917万元，增长19.23%。其中：人员支出1927万元、公用支出365万元、对个人和家庭的补助支出453万元、其他资本性支出5万、项目支出2935万元。

　　预算收支增加主要原因说明：1.因工作需要，增人增资，相应增加人员经费；2.增加领事认证业务以及其他项目中APEC商务旅行卡代办服务项目含2015年、2016年两年的经费预算，相应增加了项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

　　市外事办本级预算5685万元，包括人员支出1927万元、公用支出365万元、对个人和家庭的补助支出453万元、其他资本性支出5万、项目支出2935万元。

　　（一）人员支出1927万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出365万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出453万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）其他资本性支出5万元，主要是办公设备购置支出。

　　（五）项目支出2935万元，具体包括：

　　1.外事事务815万元，主要用于开展外事业务、友城业务、国际化城市建设业务。

　　2.港澳出境事务265万元，主要用于开展港澳业务、护照签证业务、出境管理业务。

　　3.待支付以前年度采购项目77万元，主要用于2015年进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

　　4.综合管理41万元，主要用于业务培训和采购办公设备。

　　5.信息管理102万元，主要根据信息化建设和系统安全的需要，购买信息安全服务和财务软件等。

　　6.严控类项目397万元，主要用于开展外宾接待、内宾接待。

　　7.预算准备金82万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

　　8.领事认证业务150万元，主要用于新增领事认证业务。

　　9．其他项目505万元，主要用于外办综合楼管理、APEC商务旅行卡代办服务、深港创新圈直通巴士专款等。

第四部分 政府采购预算情况

　　2016年市外事办政府采购预算共计961万元，其中包括2016年当年政府采购项目指标884万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标77万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2015年已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　市外事办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办本级。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款预算432万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算减少73万元。

　　1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2016年预算数400万元，与2015年持平，主要是用于各类外事接待及相关国内公务接待。其中外宾接待费393万，国内公务接待7万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数32万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算数32万元，比2015年预算数减少8万元。现有车辆10辆，其中5辆赴港澳公务车。车辆运行维护费主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。公务用车运行维护费预算减少的主要原因是严格控制公务用车的使用，相应减少燃油费等运行维护开支。2016年无公务用车购置预算，因此比2015年预算数减少65万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　市外事办实施部门预算绩效管理的单位范围包括办本级。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2016年市外事办共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。